Skapa en regel - leverantörsfaktura

Skapa konteringsregel för leverantörsfaktura

• Klicka på rullistan i fältet ’Regel’ och välj ’Lägg till’.
  

• Välj Förvalt konto för att använda företagets standardkonto

• Ange -100 för att bokföra beloppet i kredit

Gör sedan följande:

• Ange ett kostnadskonto i fältet Konto

• Momskod och momssats hämtas automatiskt från kontots inställningar

Fältet Andel visar hur stor del av beloppet som bokförs:

• Positivt värde = debet

• Negativt värde = kredit

Fältet Momskod visar om beloppet innehåller moms:

• Använd ”Inköp inklusive moms” för avdragsgill moms

Momssats anges som:

• Ored% = 25 % moms

• Red1% = 12 % moms

• Red2% = 6 % moms

Eftersom systemet räknar ut momsen automatiskt kan du behöva lägga till en rad för öresavrundning:

• Skapa en ny rad med konto 3740

• Välj belopp ”Brutto 0%”

Avslut

Klicka på ”Spara” för att spara regeln och genomföra konteringen.

Om det finns fler leverantörsfakturor från samma avsändare kommer de automatiskt att bokföras enligt regeln du har skapat.

Vill du lära dig mer om hur du skapar en regel läs här